把去年的一些住宿專票的票點給調出來，不抵扣，要做進項稅轉出，我是直接在22年12月底給做一筆分錄轉出就好，還是怎樣？

英勇的面包 追問

2023-05-17 16:40

去年沒有做帳，之前的會計沒有做帳

英勇的面包 追問

2023-05-17 16:43

只不過是勾選進項時有把住宿費的進項給勾選了
所以我在想我補了去年的帳，這個進項是勾選了的，需不需要再做一筆進項調出。
還是不管他，我直接把稅費當成本一并入帳就可以了

meizi老師 解答

2023-05-17 16:46

你好； 補做賬 ；借 其他應付款貸進項稅轉出；這樣   掛  

英勇的面包 追問

2023-05-17 16:51

但是這個是不付了的。

英勇的面包 追問

2023-05-17 16:53

因為之前的會計沒做帳，我現在在補做22年的帳時，比如住 宿 費含稅100元，本來是可以抵扣的，但是我就直接入費用100元，沒有抵扣。現在的問題 就是，我的帳不抵扣，但是之前又有勾選過的。是能撤銷勾選還是直接不理就可以了

meizi老師 解答

2023-05-17 16:56

你好；  不付款； 你走 借營業外支出貸其他應付款   

英勇的面包 追問

2023-05-17 17:04

在22年12月份做一筆是嗎

meizi老師 解答

2023-05-17 17:07

你好； 是的；在12月去做一筆即可   

英勇的面包 追問

2023-05-17 17:09

就是先做一進項稅轉出，再做一筆轉營業外支出，在12月份直接做就可以了嗎

meizi老師 解答

2023-05-17 17:16

你好 ； 是的；  這個金額不大可以直接這樣的