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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-17 10:42

你好，分公司是獨(dú)立核算，匯算清繳就是各自申報(bào)的

娟 追問

2023-05-17 10:43

總公司有個(gè)關(guān)聯(lián)方要怎么填呀

鄒老師 解答

2023-05-17 10:45

你好，根據(jù)關(guān)聯(lián)方情況，據(jù)實(shí)填寫就是了 

娟 追問

2023-05-17 10:56

有關(guān)報(bào)表的資料要不合并呀

鄒老師 解答

2023-05-17 10:56

你好，是不需要合并報(bào)表的

娟 追問

2023-05-17 10:59

賬務(wù)處理需要合并嗎？

鄒老師 解答

2023-05-17 11:00

你好，賬務(wù)處理，也不需要合并的

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相關(guān)問題討論
你好，如果這些工人沒有通過勞務(wù)，是你們自己找的可以直接申報(bào)個(gè)稅
2022-01-21 15:27:46
你好，可以參照總公司會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)置會(huì)計(jì)科目建賬，
2020-06-19 23:51:04
他們在其他工資交的嗎？
2020-06-22 13:52:21
同學(xué)你好，不能這樣開的，這樣屬于虛開發(fā)票，要按實(shí)際金額開票；
2022-02-28 14:20:50
您好，學(xué)員，建筑服務(wù)開發(fā)票應(yīng)該注意如下： 一、備注欄備注問題：提供建筑服務(wù)，納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣（市、區(qū)）名稱及項(xiàng)目名稱。（無論是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，只要是建筑服務(wù)發(fā)票，必須按要求備注；無論是專票還是普票都必須備注） 二、稅務(wù)機(jī)關(guān)為跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)的小規(guī)模納稅人(不包括其他個(gè)人)，代開增值稅發(fā)票時(shí)，在發(fā)票備注欄中自動(dòng)打印“YD”字樣。 政策來源：國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告（國家稅務(wù)總局公告2016年第23號(hào)） 三、開具發(fā)票特殊規(guī)定 建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后，以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式，授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人(以下稱“第三方”)為發(fā)包方提供建筑服務(wù)，并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的，由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票，與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實(shí)際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 政策來源：國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告（國家稅務(wù)總局公告2017年第11號(hào)） 四、納稅人提供建筑服務(wù)收到預(yù)收款，開具增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)選 “未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目-建筑服務(wù)預(yù)收款”，對應(yīng)編碼以“612”打頭。
2022-01-02 07:16:11
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