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老師您好，我們公司新成立一家公司，賬是交給外帳做的，但是之前沒給過銀行流水給外帳做賬，然后那邊亂記了一些費用上去，銀行手續費那些又沒記進去，現在做企業所得稅匯算清繳需要讓他們調賬調成正確的再匯算清繳嗎？
七七呀！
于2023-05-15 12:20 發布 ??366次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2023-05-15 12:21
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精選問題
老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經報過了，然 問
系統不自動帶出：因為你是先報了 2026 年一季度，再做 2025 年匯算；必須先做完 2025 匯算，再報一季度，系統才會認虧損。 一季度利潤 108076.42：要先交稅（因為現在系統沒讀到 2025 年虧損）。 2025 年虧損 20 萬：一季度用不上，但二季度可以用。 二季度申報時，系統已經有 2025 年匯算虧損數據，直接抵減二季度及以后利潤。 不是必須一季度用：虧損可以往后結轉5 年，二季度、三季度、四季度、明年都能用 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
老師26年1季度企業所得稅季報 應付職工薪酬工資 問
您好，實際發放的也是1到3月的 答
老師，公司的車子出售給法人了，交了增值稅，但是申報 問
你好，你這個?差異是會計計賬和稅務不一致導致的嗎。 處置固定資產 增值稅：按售價全額計稅。 會計：僅將?凈收益?計入“資產處置損益”或“營業外收入”，不計入營業收入 ??。 ? 答
老師好，如圖示，我們公司名下有5家銀行，我想把我們的 問
結論先說：不用先銷其他4家一般戶，按下面順序最穩妥、不影響業務。 答
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七七呀！ 追問
2023-05-15 12:25
meizi老師 解答
2023-05-15 12:27
七七呀！ 追問
2023-05-15 12:36
meizi老師 解答
2023-05-15 12:36