老師，購入的庫存4千錄錯了錄成了4萬 結轉的時候也全部結轉了，多結轉了3萬6， 跨年了已經。現在該怎么調對

玲老師 解答

2023-05-10 10:07

把多錄入的庫存紅沖多結轉的成本紅沖。

標致的春天 追問

2023-05-10 10:30

前年的，然后直接結轉到本月，也可以  對不

玲老師 解答

2023-05-10 10:37

損益類科目要用以前年度損益調整。

標致的春天 追問

2023-05-10 10:46

我不太懂，這個具體怎么做

玲老師 解答

2023-05-10 11:01

借應付賬款等待庫存商品。借庫存商品貸以前年度損益調整。

標致的春天 追問

2023-05-10 11:10

好的，之前的報表不用修改  對吧

玲老師 解答

2023-05-10 11:15

你好，不用改之前的報表可以

標致的春天 追問

2023-05-10 12:23

老師以前年度損益調整在哪里設置科目啊

玲老師 解答

2023-05-10 12:30

損益類的一級科目。如果是小準則沒有這個科目，就直接用未分配利潤來代替。

標致的春天 追問

2023-05-10 12:34

借應付賬款3.6萬    貸 庫存商品3.6萬。借庫存商品3.6萬    貸利潤分配未分配利潤3.6萬
您看下 這樣對嗎

玲老師 解答

2023-05-10 12:42

你好是的這樣是對的呢 

標致的春天 追問

2023-05-10 12:51

好的 謝謝

玲老師 解答

2023-05-10 12:53

W您工作學習愉快。Cage。不客氣的。