老師請問4月的費用，個人墊付的收到發票了，5月在報銷支付個人墊付的費用，這個可以嗎？ 4月份計借 管理費用貸其他應付款 5月份計借其他應付款貸銀行存款是這樣做嗎？

福鋒 追問

2023-05-08 14:49

好的，老師 那季度支付租金，在21年12月支付21年12,月和22年1月、2月的租金，22年1月和2月是不是先付款，

文文老師 解答

2023-05-08 14:54

在21年12月支付，是提前付款。

福鋒 追問

2023-05-08 14:55

那計分錄這樣做可以嗎？12月計提借管理費用14000貸其他應付款14000借其他應付款42000貸銀行存款42000。1月份借管理費用14000貸其他應付款14000。2月借管理費用14000貸其他應付款14000

文文老師 解答

2023-05-08 14:59

可以，可以這樣處理的。

福鋒 追問

2023-05-08 16:06

老師支付押金個人墊付的計借其他應收款  貸其他應付款

文文老師 解答

2023-05-08 16:10

支付押金個人墊付的計借其他應收款-押金 貸其他應付款-個人

福鋒 追問

2023-05-08 16:36

好的老師，21年12月支付水電費，110元在22年7月份對方公司才開票，在21年12月要估費用嗎？

文文老師 解答

2023-05-08 17:09

金額 不大，可不做暫算

福鋒 追問

2023-05-09 09:44

21年直接做費用，22年再沖減嗎？

文文老師 解答

2023-05-09 09:50

可22年直接做費用即可

福鋒 追問

2023-05-09 09:56

那21年不做賬嗎？在21年有銀行流水，

文文老師 解答

2023-05-09 10:00

在21年有銀行流水，借：應付賬款 貸：銀行存款

福鋒 追問

2023-05-09 10:06

好的 明白了老師謝謝

文文老師 解答

2023-05-09 10:29

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！