老師，產品拿去展覽用，當時借：銷售費用10萬，貸：庫存商品10萬，現在匯算清繳怎么調整嗎？直接無票那調增10萬嗎

優雅的柚子 追問

2023-05-06 15:48

拿不回來了。這10萬的產品要怎么做賬呢，匯算清繳需要調增嗎老師

郭老師 解答

2023-05-06 15:49

你好，你們是不是就贈送出去了，如果是的話，需要視同銷售。

郭老師 解答

2023-05-06 15:49

借銷售費用，貸庫存商品應交稅費，應交增值稅，銷項應該是做這個。

優雅的柚子 追問

2023-05-06 15:55

當時沒有做銷項，那要怎么處理呢？匯算清繳要怎么調整呢

郭老師 解答

2023-05-06 15:56

增值稅還能修改嗎？因為這個需要申報增值稅。