老師，2022年收到往年的企業所得稅退稅，直接入了沖減了未分配利潤。現在申報2022年報時，顯示2022年利潤表的凈利潤和2022年資產負債表上的未分配利潤不等。審核有提示，這個怎么處理。有問題嗎。差異數，就是22年退的那筆企業所得稅。

qin 追問

2023-04-29 18:15

顯示這樣子，就是那筆退稅的差異。這樣子是沒問題的是嗎。那我直接保存，報送了。

廖君老師 解答

2023-04-29 18:19

您好啊，報送好了，我們分錄是對的

qin 追問

2023-04-30 10:47

老師，2022年報中的現金流量表的期末現金等價物余額與資產負債表中的貨幣資金期末數不等是什么原因，流量表的凈利潤和利潤表的凈利潤是相等。金碟系統做賬的，怎么會產生不等的呀，怎么查原因

廖君老師 解答

2023-04-30 10:52

親愛的，我回復您好，這個金蝶我感覺這方面不行，多借多貸流量就不對，客服都弄不好