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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2023-04-29 17:28

您好，你們利潤超過100萬沒有？

一念之間 追問

2023-04-29 17:29

你指的是財報里面利潤總額嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-29 17:29

是的，去年12月的份的數據

一念之間 追問

2023-04-29 17:32

沒有這么多利潤

劉艷紅老師 解答

2023-04-29 17:33

沒有就用應納稅所得稅*22.5%

一念之間 追問

2023-04-29 17:34

應納稅所得額這個數據在哪里找啊

劉艷紅老師 解答

2023-04-29 17:35

就是那個利潤，12月的利潤

一念之間 追問

2023-04-29 17:41

你確定是年財報的凈利潤
的金額乘以22.5%

劉艷紅老師 解答

2023-04-29 17:42

不是凈利潤，是利潤，凈利潤=利潤-企業所得稅

劉艷紅老師 解答

2023-04-29 17:43

你是按利潤來算企業所得稅的

一念之間 追問

2023-04-29 18:00

我是小微企業，我去年的利潤是10萬多，這個所得稅是多少啊

劉艷紅老師 解答

2023-04-29 18:02

用10萬*2.5%這個是你去年要交的稅，如果是免稅的就是10萬*22.5%這個是減免的

一念之間 追問

2023-04-29 18:08

利潤是47728.38，減免所得稅明細表上的數字是10945.68.這個是怎么算啊，請教

劉艷紅老師 解答

2023-04-29 18:11

47728.38*22.5%=10738.89，按理說是這個數，有可能是有差別，你看下年報上的利潤你填了多少

一念之間 追問

2023-04-29 18:15

年報就是47728.38啊

劉艷紅老師 解答

2023-04-29 18:28

你匯算清繳現在填的那個利潤表A類報表，利潤也是這個數嗎？

一念之間 追問

2023-04-30 09:43

老師方便加個**嗎，**上發給你看比較方便，這個上面提問需要有限制次數，15862889069是我**

劉艷紅老師 解答

2023-04-30 10:45

不好意思，我們這里不能私加微信的，你有什么問題可以直接發到這上面

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相關問題討論
您好，如果匯算清繳后確要退稅，根據政策今年只能退稅不能抵。
2022-03-27 14:10:28
如果發現不符合小型微利企業的條件，那么首先應當停止享受小微企業所得稅優惠，并根據稅收法規，及時根據本年度繳納的稅款，進行補繳。其次，應當按照正常稅率，按期繳納稅款，合理安排稅收負擔，避免出現稅務違法問題。 拓展知識：小型微利企業在稅收方面，一般會享受一定的優惠政策，比如有一定的減稅政策，緩繳稅收政策，稅收優惠政策等，而小微企業需要滿足一定的條件才能享受這些政策，如果不符合條件，就不能享受這些政策，從而可能會面臨更多的稅收負擔。
2023-02-27 13:14:06
學員：企業所得稅匯算清繳，A107040減免所得稅優惠明細表，符合條件的小微企業減免企業所得稅要不要填？怎么取數？ 老師：減免所得稅優惠明細表A107040是一份由稅務機關出具的納稅服務，按照國家財稅部門的要求，小微企業要符合一定的條件才能享受優惠政策。如果您的企業確實符合條件，可以填寫減免所得稅優惠明細表A107040，可以直接在網上查詢取數，也可以撥號熱線或者前往當地稅務機六查詢。此外，還可以去市場辦事處洽詢，電詢稅務機關，這樣會得到最及時、準確的稅務政策和優惠政策信息。 拓展知識：企業減稅政策分為稅費減免政策和稅收優惠政策兩大類，稅費減免政策是指減稅時直接從應納的稅費中扣除一定金額；而稅收優惠政策則是指減稅時，可以從稅務機關得到一定的抵扣額度。
2023-03-23 12:38:01
你好，比如100萬，25%應交稅費是25萬，小微稅率2.5%實際只要交2.5萬，小型微利企業減免企業所得稅=100*25%-100*2.5%
2022-04-14 11:27:51
要 小微企業所得稅匯算清繳的時候需要選A107040減免所得稅優惠明細表。
2024-04-29 09:36:12
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