米朵兒 追問

2023-04-19 09:52

我們不做專項的話，可以直接做工程結(jié)算嘛？因為我們子公司又承包給施工方來做。還有一個情況我是總承包方，借錢支付施工料工費給施工方。
如圖做分錄可以嗎？

meizi老師 解答

2023-04-19 09:53

你好；  不要直接走這個；如果是撥款 一般會讓做 專項收支的明細(xì)表的； 你這樣直接做工程結(jié)算 ；到時不好做明細(xì)的 

米朵兒 追問

2023-04-19 10:13

因為我們公司軟件不太適合工程類的

米朵兒 追問

2023-04-19 10:16

接下來，我付款給施工方呢

meizi老師 解答

2023-04-19 10:19

你好；    你付款出去 足；借工程施工 - 合同成本等貸銀行存款  

米朵兒 追問

2023-04-19 10:24

借：銀行存款     貸：專項應(yīng)付款
（這個是屬于費用類的科目，在貸方是減少
一般費用類的科目常規(guī)都是在借方）

meizi老師 解答

2023-04-19 10:25

你好； 到時發(fā)生做； 借工程施工 - 合同成本等貸銀行存款  ；抵減 ：借專項應(yīng)付款貸 工程施工等