老師報附加稅的時候本期減免額的減免性質需要填寫嗎

、 追問

2023-04-14 14:28

老師第一個這個鼠標點的地方需要填嗎？第二個這是什么情況

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:35

你這個是印花稅，要先信息采集的

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:35

第一個表，你上個月有沒有增值稅了？

、 追問

2023-04-14 14:40

有增值稅，老師印花稅的應稅憑證書立日期應該怎么寫

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:43

就寫你做憑證的日期就可以了

、 追問

2023-04-14 14:48

但是好多個時間我應該填寫那個時間

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:53

你填寫最后一個時間就可以了

、 追問

2023-04-14 15:00

老師那個印花稅的減免性質不用選擇吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:02

是的，這個地方不用填了

、 追問

2023-04-14 15:03

老師消費稅里面有2個本期準予扣除稅額計算表和本期委托加工回收情況表，這兩個表不用填寫吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:05

是的，這兩個不用填的

、 追問

2023-04-14 15:12

老師做賬的時候做了應交增值稅月底的時候增值稅補計提吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:14

做賬做了應交增值稅，下個月交了，直接沖掉就可以了

、 追問

2023-04-14 15:20

老師企業所得稅也得計提是嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:20

是的，企業所得稅也要計提的

、 追問

2023-04-14 15:23

老師怎么算計提所得稅

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:26

用利潤乘以所得稅稅率就可以了

、 追問

2023-04-14 15:30

老師他這個財務軟件不結轉看不到財務報表是我沒操作對嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:32

是的，沒結轉是看不到報表的

、 追問

2023-04-14 15:42

那怎么算企業所得稅呢

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:42

你用收入減去所有的成本費用再乘以稅率就可以了