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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-14 10:24

你好，怎么會(huì)不一致呢？不都是按不含稅嗎？

青鳥 追問

2023-04-14 10:24

打錯(cuò)了   財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅是含稅

宋生老師 解答

2023-04-14 10:25

那你的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表填錯(cuò)了，去更正申報(bào)。

青鳥 追問

2023-04-14 10:26

借：銀行存款   貸：主營業(yè)務(wù)收入   是不是做賬就做錯(cuò)了

宋生老師 解答

2023-04-14 10:26

您好，你要帶應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

青鳥 追問

2023-04-14 10:27

好  謝謝老師

宋生老師 解答

2023-04-14 10:31

你好，不用客氣的了。

青鳥 追問

2023-04-14 10:38

季度末如果不交增值稅  轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎

宋生老師 解答

2023-04-14 10:38

Yeah對(duì)的，就是這樣子做。

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增值稅=不含稅開票金額*稅率 企業(yè)所得稅=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率
2023-08-17 10:41:15
4月1號(hào)開始，小規(guī)模3%的普通發(fā)票開免稅的稅率不需要繳納 增值稅專票3% 之前5%的稅率，還是5%季度45萬，普通發(fā)票可以免增值稅，專票正常交稅。 企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的5%， 超過300萬的全額按照25%。
2022-04-07 08:02:02
你好，是的，需要交企業(yè)所得稅。
2021-11-10 11:33:36
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，小規(guī)模納稅人免征增值稅，根據(jù)稅務(wù)總局定于2019年1月1日?qǐng)?zhí)行的《關(guān)于調(diào)整企業(yè)所得稅稅率有關(guān)政策的通知》，小規(guī)模納稅人納稅計(jì)算所得稅金額一律采取查表法計(jì)算納稅，無需繳納企業(yè)所得稅。但是，小規(guī)模納稅人仍需采取其他稅收優(yōu)惠措施，如比較明顯的抵扣等。 拓展知識(shí)： 小規(guī)模納稅人的稅收優(yōu)惠政策是為了幫助小微企業(yè)減輕稅收負(fù)擔(dān)，同時(shí)也有利于企業(yè)獲得更多的投資機(jī)會(huì)和發(fā)展機(jī)遇。不僅如此，小規(guī)模納稅人還可以享受上市公司和其他特殊類型企業(yè)享有的其他稅收優(yōu)惠，如減按比例減免部分企業(yè)所得稅，減按固定比例減免部分企業(yè)所得稅，以及投資項(xiàng)目稅收優(yōu)惠等。
2023-02-27 15:13:18
你好 小規(guī)模納稅人2023年增值稅，是按1%的稅率 月度收入低于10萬，季度低于30萬免征增值稅 所得稅方面，是小型微利企業(yè)嗎？?
2023-02-28 10:39:20
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