老師請問我們公司支付服務費給對方公司，剩余的費用對方公司會退回來，我這邊計入科目管理費用，還是其他應收款好呢?我們沒有收到票。

福鋒 追問

2023-04-14 10:44

好的，那老師為什么要放在其他應收款

郭老師 解答

2023-04-14 10:47

這個不是你單位負擔的，你以后還得沖回來，你到時候不還得沖管理費用

福鋒 追問

2023-04-14 11:08

哦!  如 我們公司支付服務費給對方公司5000元，對方公司退還回來2000元，
支付借方其他應收款5000貸方銀行存款5000
退回借銀行存款2000元貸其他應收款2000,剩下3000元就暫估管理費用，是這樣嗎？

郭老師 解答

2023-04-14 11:10

可以的
可以這么做的

福鋒 追問

2023-04-14 14:10

老師那過1年或2年對方公司才開票5000元的票給我們公司這個要怎么做呢？

郭老師 解答

2023-04-14 14:12

 你好，開了發票在地庫所得稅沒有開的話，你納稅調整就可以呀，開了發票在納稅調減

福鋒 追問

2023-04-14 14:13

對方公司給我們開5000元對嗎還 是要開3000元

郭老師 解答

2023-04-14 14:16

只開一個3000的就可以了

福鋒 追問

2023-04-14 14:18

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-04-14 14:19

不用客氣，工作愉快。