請教一個事情，我們公司2016年以現金交給某街道一筆保證金2000元，然后2023年1月份對方把保證金打到我們對公賬戶了，這筆帳我怎么做啊

爆米花子 追問

2023-04-14 09:27

是的，之前的會計并沒有入這筆帳

bamboo老師 解答

2023-04-14 09:36

那當時現金是誰拿出來的？

爆米花子 追問

2023-04-14 09:40

是我們老板出的錢，當時對方也給了支付憑證，但是現在也找不到了

bamboo老師 解答

2023-04-14 09:46

借：其他應收款-保證金
貸：其他應付款-老板
借：銀行存款
貸：其他應收款-保證金

爆米花子 追問

2023-04-14 09:48

那我需要附什么附件嗎？支付說明之類的

bamboo老師 解答

2023-04-14 09:51

如果找不到當時的支付憑證了 要寫個說明 然后老板簽字的

爆米花子 追問

2023-04-14 10:03

那需要找退保證金的單位蓋個章嗎？補個支付憑證

bamboo老師 解答

2023-04-14 10:05

如果方便的話 當然找退保證金的單位蓋個章補個支付憑證更好了

爆米花子 追問

2023-04-14 10:07

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2023-04-14 10:11

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問