老師，我們企業去年一直是0申報，稅官員讓補稅，我們到大廳補了所得稅，我現在在電子稅局查不到稅局給我們申報的所得稅報表只能查到補交的稅額，顯示的還是我之前申報的報表，那怎么辦呢？我現在匯算的財務報表和所得稅報表如何錄入呢？

郭老師 解答

2023-04-14 08:00

借以前年度損益調整
貸應交稅費企業所得稅
借應交稅費企業所得稅
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整

聶向普 追問

2023-04-14 08:03

老師，匯算的所得稅收入和成本我該如何錄入呢？財務報表的數據也不知道如何錄入？我之前都是0，我們也是沒有銀行流水的，我現在如何還錄入0，那和稅局的數據就不一致，會預警嗎？還是我按照稅局申報的所得稅收入和成本錄入所得稅呢？

郭老師 解答

2023-04-14 08:04

不會的
你的軟件就不要修改了

聶向普 追問

2023-04-14 08:15

老師，那匯算是按照我之前申報數據0申報嗎？財報和企業所得稅都是0？

郭老師 解答

2023-04-14 08:20

已經去稅務局做了不需要再做了

聶向普 追問

2023-04-14 08:21

老師，去稅局修改的第4季度的所得稅，但是匯算還沒有做呢

郭老師 解答

2023-04-14 08:23

不能0申報
安修改之后的來

聶向普 追問

2023-04-14 08:28

我到大廳拉一份申報所得稅的記錄，按照這個數據申報所得稅，但是財務報表大廳只修改了所得稅，財務報表沒有修改怎么申報呢？

郭老師 解答

2023-04-14 08:32

那你看下你電腦上能修改嗎？電腦上能修改的，修改電腦。

聶向普 追問

2023-04-14 08:37

老師，第四季度的財務報表我在電腦上修改不了？

郭老師 解答

2023-04-14 08:37

可以試下的
不清楚