17年個稅和所得稅都有計提， 18年換了個會計，她結轉余額的時候，沒有結轉個稅 所得稅 貸方余額 。 18年1月直接支付，這樣導致 個稅和所得稅一直在借方。 現在想調下，怎么調整

癡情的柜子 追問

2023-04-13 17:10

17年也記了，是18年交接的時候，應交個稅 和所得稅余額沒有接過來

bullet 老師 解答

2023-04-13 17:11

同學你好，也就是期初數據有問題，可以返過賬到期初數據修改啊，你們不是用的系統做賬是吧

癡情的柜子 追問

2023-04-13 17:14

幾年前的，我在反結轉，稅局的報表怎么辦

bullet 老師 解答

2023-04-13 17:27

同學你好，稅務局的，你現在是要填那個報表需要，

癡情的柜子 追問

2023-04-13 17:29

我現在想調下報表，調正確

bullet 老師 解答

2023-04-13 17:30

同學你好，你是那張表，一般都是連貫的，如果有調整，估計是要跑稅務局現場處理