老板存了3萬現金到公戶，但不是收入，這個可以做，借:銀行存款，貸:現金嗎？是老板給的讓存入公戶老師，這個當時老板也沒說要還她，就做成借:銀行存款，貸:現金了，稅已經報了，不想再去大廳改報表了，這樣可以吧我這個問題現在應該怎么處理，不想去大廳改報表了

Alisa 追問

2017-12-05 14:52

宋老師，這個補充分錄我應該補到幾月份呢？9月份發生的存現，10月份時季報報表都已經上報了，現在我應該在幾月份做這個補錄

宋生老師 解答

2017-12-05 14:55

你好！你補在12月就行了。

Alisa 追問

2017-12-05 15:44

老師，我補在這個月可以嗎？

宋生老師 解答

2017-12-05 15:45

你好！是的。這個月就是12月啊

Alisa 追問

2017-12-05 15:54

老師，這個月我做賬做11月的里面，這個月報11月的稅嗎？還是在下個月報12月的稅時，做到12月的賬里？

宋生老師 解答

2017-12-05 16:00

您好！你現在如果11月還沒有結賬，可以做到11月

Alisa 追問

2017-12-05 16:02

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2017-12-05 16:03

您好！不客氣的哦

Alisa 追問

2017-12-05 16:16

老師，我們是手工賬，我10月份的賬還沒有登，我直接補記到10月的賬里也可以吧？

宋生老師 解答

2017-12-05 16:17

你好！如果10月結賬了，就不要再補了。

Alisa 追問

2017-12-05 16:29

老師，另外我還有個問題：我們企業今年7月份被稅務局查賬，發現15年和16年的賬務中有多攤的費用，我是9月份入職的，當時稅務局要求我們自查，后來我在9月份的賬中把15年到17年多攤的費用調增了，現在稅務局讓我們企業繼續自查，還沒有給確定的處理結果，但是我已經調增的部分稅務局意思是到時候要分年度調增去大廳調整，可我現在已經調增了，現在我是應該把筆調增先放到那里，等待稅務局給出我們企業自查處理結果后，再做處理還是直接去大廳把10月份季報的報表改了，等待稅務局的處理結果再做調整？

宋生老師 解答

2017-12-05 16:31

你好！如果你是不同的問題，建議你重新提問，不要老在一個上面不斷的追問。謝謝 
等有了最終的結果在處理。

Alisa 追問

2017-12-05 16:47

明白了，老師，不好意思

宋生老師 解答

2017-12-05 16:50

你好！不客氣的。