你好老師，3月開的免稅發票，請問在申報3月申報2月增值稅的時候把3月開票的部分發票金額給填上了。，但是2月未開票， 4月申報3月增值稅，我能不能把剩下已開免稅發票的金額填在系統里

Emma 追問

2023-04-11 17:20

其實是3月的收入，3月開的票申報在了2月

丁小丁老師 解答

2023-04-11 17:21

您好！3月開的票，2月怎么申報得了呢？如果2月申報得是無票收入，那么就只能當做無票收入來處理了，這個月沖無票收入，增加開票收入，總的不影響這個月的收入

Emma 追問

2023-04-11 17:23

3月份還開了一部分票，也是3月份的收入，這部分申報3月里面可以嗎

Emma 追問

2023-04-11 17:25

公司有免稅產品，開的都是免稅的發票

Emma 追問

2023-04-11 17:28

我申報2月增值稅的時候，填寫了免稅的開票金額，用2月的免稅收入-開票金額=剩余免稅的金額，這就是2月申報的增值稅

Emma 追問

2023-04-11 17:30

3月免稅收入-3月剩余部分開票的免稅金額=剩余免稅收入，，這樣申報行嗎

丁小丁老師 解答

2023-04-11 17:31

您好！3月開的發票在3月所屬期申報，
3月補開的發票還沒補全嗎？比如2月申報了100無票，3月補開80，那么3月開票那里填寫-20

Emma 追問

2023-04-11 17:40

3月一共開了2比發票，一筆申報在2月免稅欄的其他發票，免稅的無票欄填的是2月收入減去申報發票后的金額，3月的還有一筆發票未申報，3月申報在免稅欄的其他發票，免稅的無票欄填的是3月收入減去第二筆申報發票后的金額，這樣做對嗎？

丁小丁老師 解答

2023-04-11 18:29

您好！三月兩筆，沖減2月的那筆，用負數填寫在未開票那里，開票的金額填寫在開其他發票那里