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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2023-04-11 11:43

您好，如果您這個發票金額跟之前是一致的話，就直接貼進去，如果不一致的話，就沖掉重新做。

李某某 追問

2023-04-11 11:48

沖掉的話，小企業準則計入未分配利潤，企業準則計入以前年度損益調整嘛

宋生老師 解答

2023-04-11 11:49

這個如果是費用的發票，就是你說的這樣。

李某某 追問

2023-04-11 11:55

比如，去年的分錄做的是，借費用5 貸銀行存款5   ，有做了納稅調整，后面收到發票怎么做賬呢

宋生老師 解答

2023-04-11 12:32

你好，你現在如果要重檢的話，是借以前年度損益調整貸，銀行存款。然后再按正確的金額入賬。。

李某某 追問

2023-04-11 14:18

那銀行存款的金額不是就不對了

宋生老師 解答

2023-04-11 14:20

您好，您不是還要重新入賬嗎？你看你的那個發票到底是多少錢呢？如果也還是5元就沒問題，如果不是5元，你銀行付了5元，剩下的部分記錄的應付賬款。

李某某 追問

2023-04-11 14:54

那這樣我的銀行存款，不是做了兩次？

宋生老師 解答

2023-04-11 14:56

你好，您不是做了紅字沖減嗎？

李某某 追問

2023-04-11 15:14

好的明白了

宋生老師 解答

2023-04-11 15:15

歡迎下次再來探討。

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你好，學員，這個是對的
2022-05-22 14:32:18
你好，年度匯算清繳，是根據稅法規定，對賬務處理填表予以調整
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你好，不難的，這個國家不會特別為難你的
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