醬醬 追問

2023-04-08 14:55

老師我這個沒跳轉(zhuǎn)金額咋回事

郭老師 解答

2023-04-08 14:57

你看一下你異地預(yù)繳的時候，所屬期是幾月份，是一到三月份嗎？

醬醬 追問

2023-04-08 14:58

跨年了，那那部分匯算清繳的時候會出來嗎

郭老師 解答

2023-04-08 15:03

可以的
如果跳不出來的話，找你稅務(wù)局那邊維護。

醬醬 追問

2023-04-08 15:09

老師我想問下，那個外地預(yù)繳增值稅企業(yè)所得稅附加稅，怎樣做賬啊？

醬醬 追問

2023-04-08 15:10

預(yù)繳的附加稅費如何抵扣啊，該怎樣做賬啊

郭老師 解答

2023-04-08 15:13

借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
應(yīng)交稅費附加稅
應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行

郭老師 解答

2023-04-08 15:14

月末需要滴后借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費、附加稅，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
次月申報抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。

郭老師 解答

2023-04-08 15:14

附加稅的抵扣不用做賬務(wù)處理了，已經(jīng)做了

企業(yè)所得稅季度末借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費。企業(yè)所得稅。