我22年暫估的10萬成本報匯算清繳時已經調整交稅了 我不想今年暫估在累計上這10萬的數據我可以賬務處理把這10萬紅沖暫估嗎

小靜兒- 追問

2023-04-03 15:45

就是我去年不是暫估了10萬 因為沒有發票納稅調增了 交所得稅了  那今年如果要是在暫估 不是累計這10萬的嗎  那這個賬務上需要紅沖這10萬的暫估嗎

東老師 解答

2023-04-03 15:46

對，你賬上肯定得把之前暫估沖銷了

小靜兒- 追問

2023-04-03 15:48

就是我現在暫估繳稅了 那我的賬上要做紅沖的暫估分錄？

東老師 解答

2023-04-03 15:49

對，賬上該沖銷也得沖銷

小靜兒- 追問

2023-04-03 15:53

去年暫估是去年的  今年暫估是今年的 去年暫估的交完稅了 那就做紅沖暫估分錄  然后在做紅沖分錄的當月調整利潤分配未分配利潤  這樣不永在累計的  匯算清繳之后相當于去年的已經結束了

東老師 解答

2023-04-03 15:54

對的，就是您說的這個意思的