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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-31 14:27

你好，現在是借方余額還是貸方的？

~sherry~ 追問

2023-03-31 14:44

科目余額表里，顯示是貸方余額

郭老師 解答

2023-03-31 14:46

經營交稅，非應交增值稅貸營業外收入。

郭老師 解答

2023-03-31 14:46

借應交稅費應交增值稅，貸營業外收入。

~sherry~ 追問

2023-03-31 14:59

謝謝老師，放進 主營業務收入里，行不行的

郭老師 解答

2023-03-31 15:00

不可以
你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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相關問題討論
您好，是這樣的，專票的話，是需要正常交稅的，普票是一個季度不超過30萬就行
2023-06-27 22:02:06
你好，是的呢，只能開具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
學員你好，因為小規模納稅人3%的征收率，比較低，因此不能再抵扣了
2022-03-09 21:02:52
是的，小規模納稅人可以收到增值稅專用發票。但前提是，該企業必須滿足一些條件，如從事營業活動、實行獨立核算、有固定的經營場所和資金等。
2023-03-13 17:42:09
小規模納稅人的增值稅稅率一般為3%，這是根據我國財政部和國家稅務總局的規定。例如，假設一家小規模納稅人企業銷售商品，銷售額為10000元，那么需要繳納的增值稅就是10000元的3%，即300元。這300元將作為國家的稅收。需要注意的是，小規模納稅人不能抵扣進項稅，也就是說，他們購買的用于生產、經營的商品或者接受的服務所支付的稅款，不能從應納稅額中扣除。這是小規模納稅人和一般納稅人的一個重要區別。
2023-07-19 16:09:06
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