郭老師 解答

2023-03-30 11:14

全額退回來，退回到你的公司賬戶嗎？

英勇的面包 追問

2023-03-30 11:25

是的
工資部分也是 全額 退回

郭老師 解答

2023-03-30 11:26

借銀行存款，貸營業(yè)外收入。

英勇的面包 追問

2023-03-30 11:50

比如社保   計(jì)提 借：管理費(fèi)用-社保 （單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）；  交的時(shí)候  借：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）貸 ：銀行存款      這個(gè)時(shí)候怎么吧其他應(yīng)收- 個(gè)人部分放進(jìn)去呢 ？ 
 掛靠的工資分錄 需要把掛靠人的社保& 工資放入管理費(fèi)用么 ？

郭老師 解答

2023-03-30 11:57

對(duì)的，是的，是這么理解的

英勇的面包 追問

2023-03-30 14:04

比如社保   計(jì)提 借：管理費(fèi)用-社保 （單位） 貸：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）；  交的時(shí)候  借：應(yīng)付職工薪酬- 社保（單位）貸 ：銀行存款      這個(gè)時(shí)候怎么吧其他應(yīng)收- 個(gè)人部分放進(jìn)去呢 ？  老師

郭老師 解答

2023-03-30 14:06

借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
貸銀行存款。

郭老師 解答

2023-03-30 14:06

工資從工資里扣除，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

英勇的面包 追問

2023-03-30 14:59

計(jì)提呢  老師
1月份 公司實(shí)發(fā)工資 24503.32  （包含給代繳人的工資- 2282.72 ）。  社保 單位部分  3040.74 （其中掛靠人 1734.4 ），個(gè)人部分1276.13 （其中掛靠人 702.88 ）  ，麻煩老師寫一下從計(jì)提到發(fā)放的 分錄 請(qǐng)?zhí)钌蠑?shù)字 

單位部分的社保 個(gè)人部分的社保 還有給他發(fā)的工資 他最后都會(huì)轉(zhuǎn)回來 4720

郭老師 解答

2023-03-30 15:02

借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資24503.32，
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1276.13，銀行存款。

郭老師 解答

2023-03-30 15:02

借管理費(fèi)用社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保3040.74，
借應(yīng)付職工薪酬社保、
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1276.13，
貸銀行存款。

郭老師 解答

2023-03-30 15:02

借銀行
貸營業(yè)外收入2282.72加1734.4加702.88。

英勇的面包 追問

2023-03-30 15:10

你是意思 就是把掛靠人的工資按照我們實(shí)際員工的工資作  在他們轉(zhuǎn)回的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入 ？

郭老師 解答

2023-03-30 15:16

對(duì)的，是的，我是這個(gè)意思的，上面有寫，上午的時(shí)候也有說。