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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-03-30 10:12
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精選問題
我小規模納稅人，季度銷售額50多萬，為什么我繳納的 問
你要在減免稅明細表填減免的2% 答
老師，種子農藥公司銷售肥料是免費的嗎（復合肥），就是 問
你們做了免稅備案，且屬于免稅范圍的化肥就可以開免稅 答
庫存商品記賬方法有哪些，一般用哪個 問
庫存商品記賬方法 先進先出法 加權平均法（月末一次加權平均） 移動加權平均法 個別計價法 后進先出法（準則已取消） 一般企業常用 月末一次加權平均法最普遍，核算簡單、工作量小。 進銷存管理規范、貨物流轉快的企業常用移動加權平均法。 答
工資薪金賬載金額與個稅申報不一致，且員工已做個 問
企業先在個稅扣繳端更正對應所屬期工資申報，補稅 / 退稅 員工在個稅 APP作廢 / 更正年度匯算，重新提交 賬面按正確工資調整賬務，企稅 A105050 表同步更正 答
25年4季度報稅我用的是有手寫的那張資產負債表，報 問
需要更正 2025 年 4 季度增值稅及附加稅費申報表、企業所得稅年度申報表、年度財務報表，補做沖減收入的賬務調整，多繳稅款申請退稅或留抵下期。 答
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輕水 追問
2023-03-30 10:38
宋生老師 解答
2023-03-30 10:41