老師請問 本年利潤結轉到未分配利潤借方和貸方都要結轉嗎？

福鋒 追問

2023-03-27 14:24

好的老師謝謝了

meizi老師 解答

2023-03-27 14:24

不客氣的； 幫到你就好  

福鋒 追問

2023-03-27 14:40

老師那結轉到利潤分配，本年利潤在借方吧!，我這邊的丁字賬戶上本年利潤在借方是平的

meizi老師 解答

2023-03-27 14:42

你好1；         比如你 借方的本年利潤； 你轉利潤分配借方去即可   

福鋒 追問

2023-03-27 15:18

老師你幫看看一下這樣做對不，294583.52-13842.16=280741.36結轉到利潤分配借本年利潤280741.36
貸利潤分配280741.36

meizi老師 解答

2023-03-27 15:20

你好；     對的；  用貸方減去借方 ； 差異金額 結轉到利潤分配代付去  

福鋒 追問

2023-03-27 15:21

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2023-03-27 15:23

不客氣的； 希望能幫到你  

福鋒 追問

2023-03-27 15:37

老師再幫忙看 這科目余額表的期末余額不平，是哪里出問題了，

meizi老師 解答

2023-03-27 15:41

你好；  金額不平； 你檢查下你的 憑證 金額； 拿憑證來 核對下     或者是借貸方數據 錄入錯誤了 ；或者是科目漏登記了  

福鋒 追問

2023-03-27 15:48

好的 謝謝 老師 了

meizi老師 解答

2023-03-27 15:58

不客氣的； 幫到你就好   

福鋒 追問

2023-03-27 16:59

我們是在十月份繳42000元的租金費，當月也有對方公司給的發票 ，租金費是有9月份、10月份，11月份。這會怎么做計分錄呢？不太明白，可以只在十月份會計分錄嗎？

meizi老師 解答

2023-03-27 16:59

你好；  你繳納的42000 是好久到好久的租金 

福鋒 追問

2023-03-27 17:09

老師 42000是三個月的租金，一個月14000，元，9月8日到12月8日的租金，月份是9月、10月、11月，

meizi老師 解答

2023-03-27 17:09

你好； 那你按月做賬哈； 你 9-10月有按月計提租賃費嗎  

福鋒 追問

2023-03-27 17:31

那是怎樣做對吧！
計提的
借：管理費用 14000
貸：其他應付款 14000
10月確認收入
借：管理費用28000
      預付賬款14000
貸：銀行存款42000

meizi老師 解答

2023-03-27 17:32

你好；    9-10月分別做  計提的
借：管理費用 14000
貸：其他應付款 14000
10月確認收入
借：其他應付款28000
管理費用14000
貸：銀行存款42000 

福鋒 追問

2023-03-27 17:33

那到11月的話要怎么做會計分錄呢？

meizi老師 解答

2023-03-27 17:36

你好；      9-10月分別做  計提的
借：管理費用 14000
貸：其他應付款 14000
11月確認收入
借：其他應付款28000
管理費用14000
貸：銀行存款42000 


 這樣做即可