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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-03-24 13:59

你好  要重開發票 可以再抵扣  

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:59

老師，我沒明白

單純的冬日 追問

2023-03-24 14:00

是我們不應該開具紅字信息表，對方沒有錯

單純的冬日 追問

2023-03-24 14:02

12月份時我們已經做了進項稅額轉出并申報增值稅，現在收到了對方開具的正確的紅字普票，現在該怎么做賬務和稅務上的處理？

玲老師 解答

2023-03-24 14:11

你好 你做負數 分錄  報表二填寫進項轉出  

玲老師 解答

2023-03-24 14:11

這個不能直接再轉回來了  想抵扣就是再開發來發票 

單純的冬日 追問

2023-03-24 14:35

老師，請問，那對方給開過來的負數普票，我怎么做賬務處理？正常進賬的話，應付賬款就記重復了，賬務處理我應該怎么做？

玲老師 解答

2023-03-24 14:41

你好  原來分錄一樣  金額是負數   

單純的冬日 追問

2023-03-24 15:05

12月做進項轉出時，應付賬款已經減過一次賬了，現在收到紅字普票，再減一次應付賬款，往來就對不上了，我應該怎么處理？

玲老師 解答

2023-03-24 15:16

你好  進項轉出咋寫的 發來看一下  

玲老師 解答

2023-03-24 15:16

是收到負數 發票才轉出的呀 

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相關問題討論
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，開了負數發票，借應付賬款， 貸原材料， 應交稅費，應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好； ；要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的，同學，是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好，不用的，低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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