進項稅額轉出錯了可以轉回嗎

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:53

我們有一筆退貨，應該是對方開紅字的普票，我們開票員看錯了退貨協議的稅率，開了13%的紅字信息表，去年12月當月已經做進項稅轉出并報稅了，現在收到對方開的3%的紅字普票，進項稅轉出還能轉回來嗎？

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:53

現在是收到對方的紅字普票了，賬務上怎么處理？

meizi老師 解答

2023-03-24 13:53

你好；  如果開錯了的 ；可以申請轉回來的； 到時可能需要你寫情況說明的 

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:54

應付賬款就會多記一遍了

meizi老師 解答

2023-03-24 13:54

那到時申請下轉回來  

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:54

是去年12月份開的紅字信息表，當時也正常做的申報

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:55

是網上可以做申請嗎？

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:56

麻煩解達一下，謝謝

meizi老師 解答

2023-03-24 14:03

你好1； 可以的；  你申報的時候 可以轉出寫負數金額