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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2023-03-21 17:31

你好，調(diào)整以前跨年度多計(jì)提所得稅費(fèi)，分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 

一一 追問

2023-03-21 17:40

老師您好，只有一步分錄嗎，不用調(diào)未分配利潤和法定盈余公積嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 17:40

你好，還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 ，貸：利潤分配—未分配利潤

一一 追問

2023-03-21 17:43

還需要結(jié)轉(zhuǎn)到法定盈余公積嗎    借：利潤分配-未分配利潤     貸：盈余公積-法定盈余公積     這個(gè)分錄用做嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 17:44

你好，這個(gè)分錄，也是需要做的 

一一 追問

2023-03-21 17:47

結(jié)轉(zhuǎn)到-法定盈余公積就行了是嗎，還需要結(jié)轉(zhuǎn)到-任意盈余公積嗎

鄒老師 解答

2023-03-21 18:01

你好，法定盈余公積和任意盈余公積，都需要做相應(yīng)的調(diào)整 

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相關(guān)問題討論
您好，不需要調(diào)減 再不分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-05-19 09:48:30
可以的，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2022-02-10 17:27:39
是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計(jì)提所得的說
2022-01-13 15:53:37
您好，這個(gè)是需要的，1個(gè)季度了這個(gè)
2023-10-13 15:08:41
同學(xué)您好，同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存
2023-06-11 20:35:36
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