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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-21 15:57

你好，把這個退稅勾選退回，然后把這個發票退回去，讓對方自己開紅字信息表，紅沖再重新開。

離殤 追問

2023-03-21 15:59

認證后沒有勾選退回選項

郭老師 解答

2023-03-21 16:01

首先我們登錄電子稅務局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”
第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請”

選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發票信息如實填上

最后選擇“數據申報”-“生成申報數據”如下圖圖4所示，將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務局審批。審批通過后我們便可以重新對發票進行認證了

離殤 追問

2023-03-21 16:16

申請退回后不需要自己開紅字信息表，銷售方開即可嘛

郭老師 解答

2023-03-21 16:18

對的是的，不用開紅字信息表了，你。

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相關問題討論
你好，其他的不允許抵扣的，直接選擇不抵扣，勾選加稅合計做賬就可以的。
2022-12-27 10:46:20
同學你好，這個發票可以跟該供應商后續繼續開具的同貨物的進項發票一起申報抵消處理
2023-06-01 22:32:47
您好，王老師不在線，我來回答一下好不好呀，1.這個月把出口發票開出來不需要交稅。因為你們公司出口抹茶粉適用增值稅“免抵退”政策，出口環節本身免征銷項稅，而且這個月沒有內銷就沒有內銷的銷項稅，應納稅額是銷項稅減進項稅，現在銷項稅為0，進項稅有1941.1元，算下來應納稅額是0-1941.1=-1941.1元，是負數，所以不用交稅，還能就現有的1941.1元進項稅申請退稅。 2，不可以等進項票超過15201.94元再去退稅。雖然你們現在進項票少，但出口退稅有規定的申報期限，9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報期內完成申報，不能攢著進項票以后再退；而且實際退稅不是看進項票總金額是否超過理論最大退稅額，而是看當期期末留抵稅額（也就是當期進項稅減銷項稅的余額）和當期免抵退稅額（這里就是15201.94元）的大小，當期期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額時，當期應退稅額就是當期期末留抵稅額，所以現在有1941.1元進項稅，只要在申報期內，就可以先按這個金額申報退稅，后續取得更多與這筆出口業務相關的進項稅，也能在申報期內繼續申報退稅，不用等進項票超過15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
沒有人這樣的，是不能留底退稅的。
2022-04-28 17:11:19
你好這個作為貨物的必須組成部分是可退稅的
2024-05-09 14:07:08
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