"老師好，在增值稅發票綜合服務里面抵扣了一張留在下下個月用的水泥發票，已經扣稅了，那我隔兩個月還能開這張發票對應的銷項發票嗎？會影響扣稅嗎？本應該這個月抵扣的發票沒有抵扣，但是對應的銷項發票已經在這個月開了，那把這張進項發票放在下個月抵扣，能抵這個月的稅嗎？這種抵扣錯進項發票要怎么做賬才能做平，這兩個發票雖然都是水泥發票，但是品種不同不能混著計算，還想盡量把稅金扣成正常入賬該扣的金額。麻煩老師教教我。"

青檸

職稱：會計實務

2023-03-20 16:11

好的，您問的這個問題我可以給您解釋一下。首先，您可以把這張留在下下個月的水泥發票抵扣，它不會影響此月的扣稅情況。其次，本月抵扣的發票沒有抵扣，但是對應的銷項發票已經在這個月開了，對于這種情況，您可以將這張進項發票轉移到下個月抵扣，扣稅中也會繼承這個月的稅金。最后，您可以將兩張發票做出調整，把相同品種的發票分開計算，然后將不同品種的發票組合在一起計算，這樣就可以保證扣稅正常入賬，不會出現漏稅的情況。

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