我公司有以前遺留下來(lái)未開(kāi)票收入部分，對(duì)方賬上沒(méi)有，也不需要再開(kāi)發(fā)票，客戶(hù)為集團(tuán)內(nèi)部公司，我想調(diào)賬，應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-17 16:56

你好，這種情況，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)做無(wú)票收入分錄才是啊

一轉(zhuǎn)身的距離追問(wèn)

2023-03-17 16:58

但是客戶(hù)客戶(hù)不承認(rèn)我沒(méi)有辦法掛應(yīng)收賬款怎么辦？

鄒老師解答

2023-03-17 16:59

你好，對(duì)方為什么會(huì)不承認(rèn)呢

一轉(zhuǎn)身的距離追問(wèn)

2023-03-17 17:01

我們總部賬很亂，以前的賬都沒(méi)有了，所以他們就不管這些了，但是我這卻一直掛在未開(kāi)票收入賬上的

鄒老師解答

2023-03-17 17:02

你好，那這些都不是理由啊

一轉(zhuǎn)身的距離追問(wèn)

2023-03-17 17:04

那是不是我只能一直放在未開(kāi)票里面了

鄒老師解答

2023-03-17 17:05

你好，直接做無(wú)票收入處理就是了

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