小規模納稅人租金收入要交增值稅嗎

純真的籃球 追問

2023-03-16 10:53

要不要貸應交稅費-應交增值稅

郭老師 解答

2023-03-16 10:53

對的，是的，需要這么做的，如果季度銷售額30萬以內普通發票的，在季度末的那一個月再結轉到營業外收入。

純真的籃球 追問

2023-03-16 10:54

合同是簽的租金和管理費，發票開的是1個點的管理費，如何做

郭老師 解答

2023-03-16 10:56

你好，你租金的沒有開發票還是怎么了？

純真的籃球 追問

2023-03-16 10:57

應該是沒有開發票

郭老師 解答

2023-03-16 10:59

那你全部開到了一個點里面，是這個意思吧，如果是的話，需要做應交稅費。

純真的籃球 追問

2023-03-16 11:03

我就想知道合同簽的是租金和管理費，但是租金是預收1年的，是進入一個賬戶的，我確認收入的時候是租金和管理費都要一塊確認收入嗎，然后貸方寫一個應交稅費-應交增值稅

郭老師 解答

2023-03-16 11:04

可以的，可以這么做的。

純真的籃球 追問

2023-03-16 11:06

可是小規模納稅人的租金是一個點嗎，管理費開的是一個點，這樣沒有問題嗎

郭老師 解答

2023-03-16 11:08

你好，有問題的，你開的發票有問題，應該是5%的。