我們去年11月12月，還有今年一月份的工資都計提多了，計提13萬，但是只發了8萬這怎么辦呢要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好能返結賬去改去年的數嗎？那樣子跨年結轉過了是不是又要跨年結轉了？這樣對今年的帳有沒有影響？會不會導致帳混亂我11，12，1月三個月的差額接近10萬呢我11，12，1月三個月的差額接近10萬呢反結帳期今年的期初數是不是又變了怎么表達呢，我們每年不是做完了年度的都要結轉到下一年嘛，那我今年的帳都做到三月份了，如果我把去年的反結帳，改11，12月的數據那

齊惠老師

職稱：會計師

2023-03-15 14:06

我們反結帳期今年的期初數是不是又要按照去年的11、12、1月的數據來改了？這樣今年的帳目可能會混亂，我們每年做完年度結賬后都要結轉至下一年，但是如果反結帳期改為去年11月12月，那么這又會對今年的帳有影響，所以我不知道該如何處理，因為我們11月12月，以及今年一月計提的工資差額接近10萬。

精選問題

你好，季報企業所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數據為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32，簡易計稅的應納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點，一般計稅的應納稅額大于簡易計稅的應納稅額，也交點稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業所得稅是在結轉損益之后問

計提了之后是不是還要再做一個結轉損益。答
代工的產品，結轉生產成本的時候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業務成本，是么答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎問

不是，公司部分才計入應付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除答

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