請問老師，上年的社保計提錯誤，跨年了應該怎么處理

微信用戶 追問

2023-03-13 16:33

老師，是少計提了，當月應該計提的是單位部分，我把個人的部分計提了

樸老師 解答

2023-03-13 16:35

同學你好
是什么會計準則

微信用戶 追問

2023-03-13 16:37

老師，是小企業會計準則

樸老師 解答

2023-03-13 16:41

同學你好
直接借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬

微信用戶 追問

2023-03-13 16:56

老師，我能不能在這個月里把差額補上，借：管理費用-社保 貸：以前年度損益調整   再借：以前年度損益調整  貸：利潤分配-未分配利潤  這樣可以嗎

樸老師 解答

2023-03-13 17:04

同學你好
小企業會計準則用利潤分配未分配利潤

微信用戶 追問

2023-03-13 17:22

老師，我這個不也用了利潤分配未分配利潤嗎？我沒看明白

樸老師 解答

2023-03-13 17:29

同學你好
小企業會計準則沒有以前年度損益調整

微信用戶 追問

2023-03-13 17:31

老師，您的意思是小企業會計準則不允許用以前年度損益調整這個科目，還是財務軟件選的小企業會計準則系統里沒有這個科目呢

樸老師 解答

2023-03-13 17:41

就是沒有這個科目哦

微信用戶 追問

2023-03-13 17:50

老師，我的財務軟件損益內里有以前年度損益調整這個科目，那能不能用

樸老師 解答

2023-03-13 17:58

可以用
有就可以用