老師下午好 ！我們公司用金蝶軟件 麻煩幫我看看圖片中的這個固定資產 21年10月購入 按24個月計提折舊 應該是21年11月開始計提折舊 到今年10月才計提完折舊 每期折舊420.35 預計殘值530.97 現在做2月的賬 計提折舊的時候一下提了四千六百多 我們都不知道是什么情況 麻煩老師解答 謝謝！

日曄星晨 追問

2023-03-10 17:10

這個沒有變動 我要從變動表那里進去看  所以會顯示  1月的時候有購進固定資產

楊家續老師 解答

2023-03-10 17:17

您好！系統有時會不穩定，建議關閉后重新登錄再次計提，看看是否會有改善

日曄星晨 追問

2023-03-10 17:22

我們用的那個金蝶是破解版的  我剛才關了系統又重新進去  計提了還是計提4千多  這個有什么地方可以改動嗎

楊家續老師 解答

2023-03-10 17:42

您好！通常對折舊的修正只能是做一筆差額分錄，手動修正

日曄星晨 追問

2023-03-10 17:52

不止有一個固定資產，要這么操作的話是之后每個月都這樣操作？

楊家續老師 解答

2023-03-10 20:06

您好！雖然是破解版，但是您能否詢問之前賣給你們的人，能不能修復，不能修復的話，建議以后可以棄用這個模塊，采用excel來計算折舊，然后手填分錄，會比修正分錄更方便一些