美滿的便當(dāng) 追問

2023-03-10 14:44

穩(wěn)崗補(bǔ)貼已做入遞延收益，現(xiàn)在想用這部分前支付職工的社保費(fèi)，該怎么做賬啊

郭老師 解答

2023-03-10 14:45

借遞延收益，借管理費(fèi)用，社保負(fù)數(shù)。

美滿的便當(dāng) 追問

2023-03-10 14:50

必須記管理費(fèi)用嗎？借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）貸銀行存款，行不？

郭老師 解答

2023-03-10 14:50

你的社保不計(jì)提嗎？如果不計(jì)提的話可以。

美滿的便當(dāng) 追問

2023-03-10 14:51

計(jì)提啊。勞務(wù)派遣公司，計(jì)提時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2023-03-10 14:52

好，那你沖主營業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2023-03-10 14:52

要不你的應(yīng)付職工薪酬社保有余額的？

美滿的便當(dāng) 追問

2023-03-10 14:53

那應(yīng)該怎么分錄呢？

郭老師 解答

2023-03-10 14:53

借遞延收益代應(yīng)付職工薪酬社保，借應(yīng)付職工薪酬社保代主營業(yè)務(wù)成本。

美滿的便當(dāng) 追問

2023-03-10 14:54

好的，謝謝

郭老師 解答

2023-03-10 14:54

不要客氣，工作愉快。