你好老師，我將一張收購發票開成了普票，跨月沒法作廢，申報增值稅報表要怎么申報呢？

曉娜 追問

2023-03-06 11:35

開的是免稅稅率，但普票中沒有這個稅率。

曉娜 追問

2023-03-06 11:38

我在13%稅率填銷售收入，銷項稅不填了可以嗎

玲老師 解答

2023-03-06 11:47

你好  不填寫不行  不會通過，折算正常稅率的填寫一下  不行就要去大廳申報了 

曉娜 追問

2023-03-06 11:57

不填寫銷項我試著申報申報過去了 也沒提醒異常

曉娜 追問

2023-03-06 11:59

我開的總金額是9880，按照正常折算的話要用9880折算嗎？我折算后下個月開紅沖按照哪個開呢

玲老師 解答

2023-03-06 12:01

紅沖是開錯的發票。按照扣除負數發票填寫。

曉娜 追問

2023-03-06 12:43

老師，您的意思是報表按照13稅率來，開紅沖是怎么開的怎么沖是嗎？填報表銷售額填9880元，銷項填1284.40這樣對嗎 下個月再報表填負數

玲老師 解答

2023-03-06 13:36

把錯的發票金額紅沖，申報是扣除負數金額申報

曉娜 追問

2023-03-06 13:56

老師，不好意思，我不太明白申報是扣除負數金額申報， 能舉個例子嗎？

曉娜 追問

2023-03-06 13:58

扣除負數不就是0了嗎？

玲老師 解答

2023-03-06 13:58

你好  你好  比如開發票正數是  10000 負數 是  500按 10000-500申報納稅 

曉娜 追問

2023-03-06 14:03

可是現在是1月份開了9880免稅，2月已經開了-9880免稅，現在怎么申報呢 ？1月份本來我是按照免稅收入報的 這個月被通知要改

玲老師 解答

2023-03-06 14:12

你好   那你本月收入是 0 了是這樣的 

曉娜 追問

2023-03-06 14:15

那申報1月份的報表呢？填0會顯示比對錯誤

玲老師 解答

2023-03-06 14:25

你好    就是在你開負數 發票這個月這樣申報   1月是按正數正常申報的  2月申報才扣負數 的

曉娜 追問

2023-03-06 14:27

那就是1月份銷售9880，銷項1284.40。2月份銷售-9880，銷項-1284.40

玲老師 解答

2023-03-06 14:34

你好  是的是這樣的呢     

曉娜 追問

2023-03-06 14:35

好的 我剛剛迷糊了 謝謝老師的耐心講解

玲老師 解答

2023-03-06 14:43

你好 
你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！