我發現以前的賬上：股東是同一個人。做賬憑證上摘要寫：股東借款。借其他應收款，貸銀行存款。另外的一個科目里，做賬憑證上摘要寫：向股東借款。分錄是借：銀行存款，貸：其他應付款。我總覺得摘要有問題，也不合理。你前面借了錢都沒還公司。后面又做向股東借款。這樣子我現在是不是要做一筆先還公司的賬，再做一筆還股東的錢？

英勇的面包 追問

2023-03-02 15:43

對沖科目的金額是？累計數？還是差額？
對沖科目摘要怎么寫好呢？

meizi老師 解答

2023-03-02 15:47

你好； 你其他應收款  有多少金額； 其他應付款有多少金額  

英勇的面包 追問

2023-03-02 15:48

不相等的老師

英勇的面包 追問

2023-03-02 15:49

比如：我累計其他應收款借款是967994.87元，其他應付款是965000元

meizi老師 解答

2023-03-02 15:55

你好；      你把其他應付款先沖掉；  借 其他應付款    965000 貸其他應收款 965000 ；差額在其他應收款借方掛著 

英勇的面包 追問

2023-03-02 15:57

對沖科目摘要怎么寫好呢？老師

meizi老師 解答

2023-03-02 16:03

摘要寫    調整某人的往來科目即可