繳納的增值稅留明年抵扣分錄怎么寫

齊惠老師

職稱：會計師

2023-02-25 15:25

繳納的增值稅留明年抵扣分錄應該是：
應交稅費——所得稅-應交增值稅（增值稅留抵扣）

拓展知識：增值稅留抵扣是指企業可以將當期繳納的增值稅中的一部分支出留下，在未來稅期抵扣應繳稅款之用。增值稅留抵扣項目有：進項稅額留抵扣、轉出未交增值稅、未開發票本期進項稅額抵扣、轉出本期已開發票未繳增值稅、其他增值稅留抵扣項目等。

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老師，您好，個體戶現在是2月底開了9.6萬的發票，現在問

已經發生了就直接計提工資，以后發放就行答
#請問# 老板墊付(其他應付款）的項目交通費、勞務問

您好，可以的，這個也是公司的費用答
支付車間搬運機器叉車費，計入什么科目明細？問

計入制造費用-叉車費答
老師，我公司是建筑公司，準備新簽一個合同，材料部分問

你好，你們是包工包料的，就按照建筑勞務9%。答
老師，同一老板管理好幾家公司，有一家b公司法人不是問

你好，及時歸還只有這個辦法答

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