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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-02-22 16:45

您您好， 沒錯就是這個步驟的

逆流而上 追問

2023-02-22 16:47

屬于年中建賬，22年9月份建賬，我是不是要找8月份的報表數據，填寫本年累計的借貸方金額等資料

東老師 解答

2023-02-22 16:48

對， 是基于8月末的金額建賬的

逆流而上 追問

2023-02-22 16:52

具體需要那些資料啊,8月份的現金流量表、資產負債表嗎，可以嗎

東老師 解答

2023-02-22 16:53

建賬一般參考到末級的科目余額表

逆流而上 追問

2023-02-22 16:59

意思是我要依據1月--8月的科目余額表，填初始數據，對嗎

東老師 解答

2023-02-22 16:59

對的，就是這個意思的

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相關問題討論
您好，就是掛賬其他應收款，
2022-04-05 13:43:06
就是貨來了，發票還沒來，可以暫估。
2022-04-02 09:26:54
你好 借固定資產 貸長期短期借款?
2022-03-24 15:57:58
你好，有一輛車要賣掉 借：固定資產清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產清理?， 應交稅費—應交增值稅 ? 借：資產處置損益?，??貸：固定資產清理（或相反分錄）
2022-04-14 11:58:02
您好，電子銀行承兌匯票那兩張一個是正面一個是背面，收了天麟建材背書轉讓給了澤國；分錄為借：應收賬款 -澤國 貸：應收賬款-天麟建材 ；但需要了解之前是否有掛過應收賬款-天麟建材；還有需要弄清楚這個背書轉讓是什么性質，因為5月背書轉讓給了澤國20萬的承兌匯票，6月17澤國又轉回40萬。
2019-07-09 18:50:33
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