老師好，我報的商業會計班，用平臺送的金蝶金斗去軟件。我錄的是1月份憑證，想要結賬再錄2月份的憑證，準備錄2月份的憑證時，憑證日期自動顯示1月31日，這是1月的賬還沒結成功嗎？我附的圖一是點了結賬按扭顯示的提示，問我是不是要結2月的賬，我猜是不是一月的賬已經結成功了？圖二點反結賬按鈕，擔示為啟用期間不允計反結賬

薇老師 解答

2023-02-22 00:02

啟用期間是您選擇的記賬最初期間,已經無法再反結賬到更早的期間了,若需要修改當期憑證數據,可以直接在當前期間進行修改。若在賬套里有做去年的賬,啟用日期在去年之前,就可以正常反結賬到去年的。

金色風鈴 追問

2023-02-22 00:06

老師，我的會計啟用期間是1月。是一致的。我這是1月的賬結了嗎？為何想入2月憑證還是默認1月31日，如果1月結賬成功。不應該默認是2月份的日期嗎？

薇老師 解答

2023-02-22 00:08

會計系統的操作日期是幾月呢？

金色風鈴 追問

2023-02-22 00:15

老師，會計系統的操作日期在那兒看

薇老師 解答

2023-02-22 00:18

登錄時選擇的時間是幾月

薇老師 解答

2023-02-22 00:21

1、打開金蝶軟件，登錄；
2、賬務處理—查詢—選擇會計期間————選擇的是2月么？

金色風鈴 追問

2023-02-22 00:30

老師，沒有賬務處理

金色風鈴 追問

2023-02-22 00:32

只有邊個呢

薇老師 解答

2023-02-22 00:33

這個只能錄到1月的憑證，，要選擇23年2期才能錄2月

薇老師 解答

2023-02-22 00:37

登錄軟件時候選擇2月的日期，比如選2月22日登錄，，就可以錄2月22日之前的憑證了。

薇老師 解答

2023-02-22 00:38

另一種是，結轉上期損益（1月）并結賬就能錄下期的憑證，也就是要月結才能錄2月

金色風鈴 追問

2023-02-22 00:39

日期這里要手動改嗎？

薇老師 解答

2023-02-22 00:40

是的，可以手動改的

金色風鈴 追問

2023-02-22 00:40

是這個日期要手動改嗎

薇老師 解答

2023-02-22 00:42

是的，就是這個日期，，也可以從系統里改。

金色風鈴 追問

2023-02-22 00:55

好的，謝謝老師

薇老師 解答

2023-02-22 01:02

不客氣的呢，下回再見哈！