老師上個月開的票，因為名稱有錯，客戶要求重開，跨月了，這個月我們開了負數發票，又重新開了一正確的寄給客戶，帳務上應該怎么處理．

，。，，， 追問

2023-02-19 14:00

老師我這樣做后，金蝶帳上應交稅費剛好少出這個應交稅費沖紅的數．與納稅申報表上的數字不符．這應該是什么原因造成的呢．

郭老師 解答

2023-02-19 14:54

正數負數合計申報的嗎

，。，，， 追問

2023-02-19 14:55

因為是上個月開的票，沒有作廢，那就如實申報了

郭老師 解答

2023-02-19 15:02

那就對
這個月開負數
下個月才申報

，。，，， 追問

2023-02-19 18:48

老師可是這樣的話，我看這個金蝶與納稅申報表剛好相差1955.75元，就是這個負數發票造成的．這種情況該怎么處理．

郭老師 解答

2023-02-19 18:48

負數發票做到這個月不是嗎
上個月負數沒有開

，。，，， 追問

2023-02-19 19:54

12月開的沒有做廢，1月開的負數，然后又重新開了一份正確的．現在才開始做1月份的帳．

郭老師 解答

2023-02-19 19:58

你看下附表一

是不是沒有把負數減去
你申報的時候銷售額不對
可以修改下的

，。，，， 追問

2023-02-19 19:59

附表一是沒有減，15號前申報過了還能改嗎

郭老師 解答

2023-02-19 20:00

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面有一個作廢申報，或者是更正申報試一下


不行的話就去稅務局