去年買個一臺機器40000元，已入固定資產，今年2月份已折舊了5個月，然后款只付了30000元，今年我要把機器退回去，錢以前是走公賬，我現在對方要打回25000左右，開普票，我現在怎么做賬？

CC^ - ^ 追問

2023-02-17 14:23

是因為一直沒有用過  不想要了 退回去的

鄒老師 解答

2023-02-17 14:24

請看你前后描述，相互矛盾啊

CC^ - ^ 追問

2023-02-17 14:28

就是公司買來  沒怎么用，但是我賬上已經計提折舊了   然后跟廠家商量的退回，但是只退一部分錢，沒有全退給我錢

鄒老師 解答

2023-02-17 14:29

你好
先做購進的分錄，然后做計提折舊的分錄
然后做退回的分錄（損失的部分計入營業外支出）

CC^ - ^ 追問

2023-02-17 14:36

我已經做過購進和計提折舊的分錄了  
這個月就是做賬做退回分錄的話 是不是得把我之前的都紅沖掉？這個意思嗎

鄒老師 解答

2023-02-17 14:37

你好，是做固定資產購進的紅沖。已經計提的折舊不需要紅沖