老師您好，幫我看看這個分錄有沒有問題

夏花花 追問

2023-02-15 17:28

那公司部分不用計提嗎？

郭老師 解答

2023-02-15 17:28

你好，需要計提啊借管理費用社保，待應付職工薪酬社保。

夏花花 追問

2023-02-15 17:34

老師，但是我這個里面我看公司部分沒計提

郭老師 解答

2023-02-15 17:35

你好，你看一下在其他的里面有沒有，是不是一張憑證寫不下。

夏花花 追問

2023-02-15 17:39

還有老師個人部分不是不用計提嗎

郭老師 解答

2023-02-15 17:40

個人的在工資里面計提最后那一個分錄就是。

夏花花 追問

2023-02-15 17:46

老師，這一部分嗎？還有計提工資分錄是什么樣的

郭老師 解答

2023-02-15 17:47

借銷售費用職工薪酬貸應付職工薪酬，這個不就是嗎？

夏花花 追問

2023-02-15 17:52

老師那付款呢？分錄咋樣

郭老師 解答

2023-02-15 17:54

你好，支付工資嗎？你的工資是多少？其他的沒有顯示出來，看不到。

夏花花 追問

2023-02-15 17:58

老師我就想知道個分錄就行[捂臉]

郭老師 解答

2023-02-15 17:59

借應付職工薪酬、工資，貸銀行存款。

夏花花 追問

2023-02-15 18:00

個人社保部分是不是也放在貸方？借應付職工薪酬- 工資 貸銀存  其他應付款-個人社保，老師這樣可以嗎

郭老師 解答

2023-02-15 18:03

之前已經做了不是嗎？你之前已經做了，還做嗎？

郭老師 解答

2023-02-15 18:03

看一下你的憑證里面已經有了。

夏花花 追問

2023-02-15 18:07

這個不是我做的分錄，我感覺不對，所以想請教下老師[捂臉]
個人不要計提吧？

夏花花 追問

2023-02-15 18:08

我說的這部分。

郭老師 解答

2023-02-15 18:08

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2023-02-15 18:08

在里面計提，要不你發工資的時候怎么扣除。