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但是資產負債表是不平衡的，不知道年初未分配利潤是怎么填的。有15年1月份的科目余額表，現在要做15年1月份的財務報表，其中有期初借方的利潤分配數據，和期末借方的本年利潤和利潤分配的借方數據，麻煩了，
陽光的中心
于2017-09-23 23:05 發布 ??1775次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-09-23 23:30
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精選問題
外賬給我一張25年的余額表，其中應付賬款借方88173 問
你錯在直接按借貸差額錄入，還把差額亂入了未分配利潤，導致資產少了 39821.82。 直接改： 應付賬款、其他應付款按原借貸方余額分別錄入，別算差額 把錯進未分配利潤的 4849.37 刪掉 應付借方進預付，其他應付借方進其他應收 賬就平了，和稅務系統一致。 答
建筑業，項目地預繳附加稅474.34元，這筆如何寫分錄？ 問
你好 建筑業，項目地預繳附加稅474.34元，這筆如何寫分錄？ 借：稅金及附加 474.34 貸：應交稅費-應交附加稅 474.34 借：應交稅費-應交附加稅 474.34 貸：銀行存款 474.34 機構地應交附加稅：11675.46元，這筆如何寫分錄？ 借：稅金及附加 11675.46 貸：應交稅費-應交附加稅 11675.46 借：應交稅費-應交附加稅 11675.46 貸：銀行存款 11675.46 答
圖片是我的問題，我要和B公司要多少錢？ 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
應交企業所得稅以前多交了，不小心做到借方了，現在 問
摘要：更正以前年度多繳企業所得稅科目入賬錯誤 調整應交企業所得稅錯記借方科目 答
商場老板名下有很多個公司，物業公司，商管公司，傳媒 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
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王雁鳴老師 解答
2017-09-23 23:19
王雁鳴老師 解答
2017-09-24 00:45