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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-09-22 10:50

你好！你上個月怎么做的分錄

會計 追問

2017-09-22 10:57

上月做了兩個分錄 
材料采購 
應交稅費/進項稅 
應付賬款 
以及入庫的一筆 
原材料 
材料采購 
材料成本差異

宋生老師 解答

2017-09-22 10:58

你好！你紅字沖減這2個分錄就可以了

會計 追問

2017-09-22 11:11

紅沖兩個憑證 是不是就算 進項稅轉出了？

宋生老師 解答

2017-09-22 11:13

你好！是的。因為已經不能抵扣了。如果你要有進項稅在轉出的，第一個分錄就借應付賬款 貸材料材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

會計 追問

2017-09-22 11:15

@宋老師:那這個紅字發票對應的藍字發票 也是做兩筆分錄是不是？

宋生老師 解答

2017-09-22 11:16

你好！你第一次做的那2個，就是第一問的那2個就是你的2個分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
計入研發成本就可以了哦
2019-02-26 15:31:32
你好學員分錄處理如下
2022-01-14 17:53:13
你好！如果不產生糾紛，沒有影響的
2022-01-24 23:56:33
你好，請問你想問的問題具體是？（是需要做這個業務的分錄嗎？?）
2022-04-20 08:06:47
同學，你好 收到贈品 借：庫存商品 貸：營業外收入
2022-04-10 12:59:49
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