單位有個往來賬里面掛了個其他應收款20萬有好多年了，但后經單位查明：當時是因為一項工程，承包人借了20萬元，但是后來項目款到了就撥給承包人還了這筆賬，但是賬上一直掛著應收20萬，現在想處理掉這筆賬應該怎么做？

郭老師 解答

2023-02-10 09:41

這個是工程項目嗎？當時確認了收入嗎？對應的收入做了的話，應該結轉成本的，沒有發票也可以做，就是不允許抵扣所得稅。

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:08

這是好多年前的往來賬，清往來清出來的，看不到以前的賬是怎么做的，換了系統的，現在就是想沖到這個應收的20萬，但是一沖，凈資產就負了。

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:10

以前也不是我做的，看不到以前的賬務處理明細

郭老師 解答

2023-02-10 10:11

你好，那你可以充一部分，你想要它是等于多少，你就充多少，這個你自己決定了，你本來就是少做的，你凈資產是負數也沒有關系。

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:21

現在單位說那筆賬應該是不存在的，要沖完，可是沖完了，凈資產成負數，系統就做不了結轉。

郭老師 解答

2023-02-10 10:23

你好，本來不存在是什么意思？是虛增的嗎？

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:24

我們是事業單位，做賬系統應該是定制的，跟普通企業做賬的系統不一樣的，模塊都不一樣

郭老師 解答

2023-02-10 10:25

不好意思，那事業單位的不了解這一個。

郭老師 解答

2023-02-10 10:26

你問下其他老師吧，你提問的時候備注事業單位。

追尋的大米 追問

2023-02-10 10:36

這個平臺也有相關的老師不？

郭老師 解答

2023-02-10 10:38

你好
有的
有事業單位的

但是你系統化的那個不太清楚
你問下