老師，請問小規模今年開票超過30萬增值稅怎么算？

婉兒 追問

2023-02-09 11:31

嗯嗯，開票都是1個點？那要是35萬就要交增值稅3500元了？

玲老師 解答

2023-02-09 11:38

你好  是的 不含稅收入  *1% 

婉兒 追問

2023-02-09 11:54

好的，知道了，報稅不再是填入小規模免稅哪欄了吧？怎么填報稅呢？

玲老師 解答

2023-02-09 12:51

填寫到正常稅率的那一行交稅。。再把2%減免的填寫減免表。

婉兒 追問

2023-02-09 15:00

您講的正常稅率那一行，是指應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)，其他增值稅發票不含稅銷售額，第3行？再填一個減免表？

玲老師 解答

2023-02-09 15:14

你好    對的是這樣填寫對的  

婉兒 追問

2023-02-09 15:20

好的，知道了，謝謝老師

婉兒 追問

2023-02-09 15:23

再請教一個問題，請問平時報的資產負債表和利潤表與年報報的資產負債表和利潤表有什么意義區別？

玲老師 解答

2023-02-09 15:26

你好 這是稅局要求  按期申報  方便稅務國家等統計等      區別一個年的 一個是期間的 

婉兒 追問

2023-02-09 15:29

哦，那期間報的數據錯誤了，年報的時候報的正確可以嗎？

玲老師 解答

2023-02-09 15:36

你好 最好是去更正原所屬期不然會預警  

婉兒 追問

2023-02-09 15:37

哦哦，這樣啊，電子稅務局可以直接更正的吧？

玲老師 解答

2023-02-09 15:44

你好 可以更正申報的呢 

婉兒 追問

2023-02-09 15:47

哦，今年更正去年或者前年的有什么風險嗎？

玲老師 解答

2023-02-09 15:55

只要是真實的就可以。

婉兒 追問

2023-02-09 16:14

哦哦 ，好的知道了

玲老師 解答

2023-02-09 16:19

 你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！