老師您好，請問下電子稅局里申報進項稅轉出，是要先勾選認證后才能進項稅轉出還是不用勾選認證直接可以申報進項轉出？

背后的花生 追問

2023-02-09 10:47

公司買自己公司賣的車，開了機動車銷售發票，22年時候錄的銷項票，進項錄在了待抵扣進項稅，，，現在要把進項勾選了然后再把待抵扣進項稅轉出

家權老師 解答

2023-02-09 10:57

那你

借：待抵扣進項稅
貸：進項稅轉出

背后的花生 追問

2023-02-09 12:07

嗯嗯，這是賬務處理，老師，那電子稅局申報表里是不是得先抵扣進項，再申報進項稅轉出？

家權老師 解答

2023-02-09 14:01

是的，就是那樣做的

背后的花生 追問

2023-02-09 14:08

老師，還有就是，待抵扣進項稅本來就是在借方，，轉出不是應該在貸方嗎

家權老師 解答

2023-02-09 14:09

那你直接做不抵扣勾選
借：成本費用
貸：待抵扣進項稅

背后的花生 追問

2023-02-09 14:24

好的，謝謝老師

家權老師 解答

2023-02-09 14:26

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！