師好，就是今年1月收回12月的往來賬，結算在1月里，產生的費用是算在1月還是12月，用以前年度損益調整還是當期費用。怎么做會計分錄，謝謝

冰淇淋 追問

2023-02-06 16:23

平臺服務費老師

meizi老師 解答

2023-02-06 16:28

你好；     那就是你 是銷售了貨物出去 ；  平臺代收收取了 服務費；然后  扣除服務費金額  ；在支付給你  是嗎 ？    

冰淇淋 追問

2023-02-06 16:41

對，扣除手續費后才結算給我們。我計入的銷售費用

meizi老師 解答

2023-02-06 16:48

你好 ；  那你就做；  借銷售費用； 銀行存款貸應收賬款；  借應收賬款貸收入； 銷項稅   

冰淇淋 追問

2023-02-07 14:51

金額很小也需要價稅分離嗎。借應收賬款貸主營業務收入，銷項稅是去年做的。今年就是做的借銷售費用貸銀行存款，就是這個銷售費用是銷售費用還是以前年度損益調整。就是問的算在去年還是今年

meizi老師 解答

2023-02-07 14:52

你好； 是的；也得分離的 ；  是的；   如果是22年的業務；  走以前年度損益調整替代銷售費用    

冰淇淋 追問

2023-02-07 15:06

應收款在12月，費用在今年1月，所以是銷售費用還是以前年度損益調整

meizi老師 解答

2023-02-07 15:10

 你好 ；    走以前年度損益調整  

冰淇淋 追問

2023-02-07 15:53

豪恩，謝謝謝。那做在今年的銷售費用可以嗎，沒什么影響把

meizi老師 解答

2023-02-07 15:57

你好；  是的； 本年的就直接做銷售費用； 跨年了 就不一樣了