老師好，就是今年1月收回12月的往來賬，產生的費用是算在1月還是12月，用以前年度損益調整還是當期費用

冰淇淋 追問

2023-02-06 15:40

是1月份才給我我們結算的，但是結算需要結算服務費呢，這個費用就按銷售費用5000.怎么樣做會計分錄呀

meizi老師 解答

2023-02-06 15:44

你好；  1月結算； 12月做賬哈  ；  你們是 支付方的話   

冰淇淋 追問

2023-02-06 16:03

沒有明白什么意思，我們是銷售方，第三方平臺給我們結算，就像外賣

meizi老師 解答

2023-02-06 16:11

 你好 ；     等下； 你描述下你的業務 ；    你這個是要支付 服務費出去 ；  結算的時候是扣除了部分服務費嗎